2020年湘潭市政府决算公开

湘潭市财政局 cz.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-10-23 14:59

2020年湘潭市政府决算公开

目录

第一部分 决算报告

第二部分 决算草案

12020年全市一般公共预算收入决算总表

22020年度全市一般公共预算收入决算表

32020年全市一般公共预算支出决算总表

42020年度全市一般公共预算支出决算表

52020年全市一般公共预算支出决算表(到项)

62020年市本级一般公共预算收入决算总表

72020年度市本级一般公共预算收入决算表

82020年市本级一般公共预算支出决算总表

92020年度湘潭市本级一般公共预算支出决算表

102020年市本级一般公共预算支出决算表(到项)

112020年湘潭市本级一般公共预算支出决算表(经济分类)

122020年湘潭市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

132020年度市对下税收返还和转移支付分项目决算表(按项目)

142020年度市对下税收返还和转移支付决算表(分地区)

15截至2020年政府一般债务限额余额分地区情况表

162020年度湘潭市政府性基金收入决算表

172020年度湘潭市政府性基金支出决算表

182020年度湘潭市本级政府性基金收入决算表

192020年度湘潭市本级政府性基金支出决算表

202020年度市对下政府性基金转移支付决算表(按项目)

212020年度市对下政府性基金转移支付决算表(分地区)

22截至2020年政府专项债务限额余额分地区情况表

232020年度湘潭市国有资本经营预算收入决算表

242020年度湘潭市国有资本经营预算支出决算表

252020年度湘潭市本级国有资本经营预算收入决算表

262020年度湘潭市本级国有资本经营预算支出决算表

272020年度市对下国有资本经营预算转移支付决算表(按项目)

282020年度市对下国有资本经营预算转移支付决算表(分地区)

292020年度湘潭市社会保险基金预算收入决算表

302020年度湘潭市社会保险基金预算支出决算表

312020年度湘潭市本级社会保险基金预算收入决算表

322020年度湘潭市社会保险基金预算支出决算表

332020年湘潭市本级地方政府债券资金安排项目表

342020年湘潭市重大投资安排项目表

352020年湘潭市财政专项扶贫资金投入情况表


第三部分 相关说明


第一部分 决算报告

                                    关于湘潭市本级2020年财政决算的报告

 

——2021729十五届人大常委会第三十四次会议上

 

湘潭市财政局局长 蒋文龙

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

受市人民政府委托,现将湘潭市本级2020年财政决算(草案)报告如下,请予审查

一、2020年财政决算情况

202016,湘潭市第十五届人民代表大会第五次会议审查通过了《关于湘潭市2019年财政预算执行情况和2020年市本级财政预算草案的报告》,925,市十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了《关于2020年全市1-8月预算执行情况及市本级预算调整(草案)的情况汇报》。

(一)一般公共预算决算情况。

1.一般公共预算收入完成情况。

2020年,全市完成一般公共预算收入(财政总收入,下同) 198.56亿元为年初预算的95.7%,比上年(同口径,下同)减少1.05亿元下降0.52%

全市完成地方一般公共预算收入(地方收入,下同) 116.17亿元,为年初预算的95.24%,比上年增加0.66亿元,增长0.57%其中,地方税收收入完成76.01亿元,为年初预算数的93.46%,比上年增加0.51亿元,增长0.68%;非税收入完成40.17亿元,为年初预算数的98.81%,比上年增加0.15亿元,增长0.36%

2020年,市本级完成一般公共预算收入85.11亿元(其中,市直24.19亿元、高新区18.90亿元、经开区35.60亿元、昭山示范区6.42亿元),调整预算的96.45%,比上年增加0.86亿元,增长1.02%

市本级完成地方一般公共预算收入61.05亿元(其中,市直24.19亿元、高新区11.24亿元、经开区21.48亿元、昭山示范区4.14亿元,为调整预算的97.60%,比上年增加1.55亿元,增长2.60%其中,地方税收收入完成37.74亿元,为调整预算数的98.38%,比上年增加1.59亿元,增长4.39%;非税收入完成23.31亿元,为调整预算数的96.37%,比上年减少0.04亿元,下降0.17%

2.一般公共预算支出完成情况。

2020年,受上级转移支付减少(主要是新增一般债券资金减少和企业养老保险转移支付上收省级统筹不再下达市级)影响,全市和市本级一般公共预算支出均有不同程度下降。

全市完成一般公共预算支出293.40亿元,为年初预算的116.13%,比上年减少23.19亿元,下降7.90%

市本级完成一般公共预算支出128.92亿元(其中,市直92.27亿元,高新区8.92亿元,经开区24.64亿元,昭山示范区3.09亿元),为调整预算的105.64%,比上年减少23.64亿元,下降15.50%

3.一般公共预算收支平衡情况。 

2020年,全市收入总计337.88亿元(其中,地方一般公共预算收入116.17亿元,一般公共预算上级补助收入131.74亿元,上年结余15.70亿元,一般债务转贷收入27.34亿元,调入预算稳定调节基金0.1亿元,政府性基金和国有资本经营预算等调入一般公共预算资金46.83亿元)。全市支出总计322.31亿元(其中,一般公共预算支出293.40亿元,上解上级支出8.33亿元,一般债务还本支出20.04亿元,安排预算稳定调节基金0.54亿元)。年终结余15.57亿元。结转下年支出15.57亿元。全年收支平衡。

2020年,市本级收入总计155.66亿元(其中,地方一般公共预算收入61.05亿元,一般公共预算上级补助收入35.97亿元,上年结余10.41亿元,一般债务转贷收入19.33亿元,政府性基金和国有资本经营预算等调入一般公共预算资金28.90亿元)。市本级支出总计144.23亿元(其中,一般公共预算支出128.92亿元,上解上级支出0.13亿元,一般债务还本支出15.00亿元,安排预算稳定调节基金0.18亿元)。年终结余11.43亿元。结转下年支出11.43亿元。全年收支平衡。

2020年全市及市本级一般公共预算收支决算和转移支付情况详见附表1-7

(二)政府性基金收支情况。

2020年,全市政府性基金收入145.52亿元(其中,国有土地使用权出让收入141.44亿元,城市基础设施配套费收入2.69亿元,污水处理费收入0.95亿元,其他政府性基金收入0.40亿元,彩票发行机构和彩票销售机构业务费用0.04亿元),上级补助收入13.09亿元,平台公司付息调入资金0.16亿元,专项债务转贷收入54.50亿元,上年结余3.35亿元,本年收入总计216.62亿元。全市政府性基金支出154.79亿元(其中,社会保障与就业支出1.38亿元,城乡社区支出97.86亿元,其他支出33.04亿元,债务付息支出11.51亿元,抗疫特别国债安排支出11.00亿元),上解支出0.06亿元,调出资金38.83亿元,专项债务还本支出1.24亿元,支出总计194.92亿元。年终结余21.70亿元。年度收支平衡。

2020年,市本级政府性基金收入99.85亿元(其中,国有土地使用权出让收入96.42亿元,城市基础设施配套费收入2.24亿元,污水处理费收入0.75亿元,其他政府性基金收入0.40亿元,彩票发行机构和彩票销售机构业务费用0.04亿元),为调整预算的88.01%,比上年增加38.96亿元,增长64.00%;上级补助收入5.67亿元,平台公司付息调入资金0.05亿元,专项债务转贷收入47.63亿元,上年结余0.54亿元,本年收入总计153.74亿元。市本级政府性基金支出103.90亿元(其中,社会保障与就业支出0.03亿元,城乡社区支出61.97亿元,其他支出26.42亿元,专项债务付息支出7.82亿元,抗疫特别国债安排的支出7.66亿元),为调整预算的70.77%,比上年增加27.64亿元,增长36.25%,上解支出0.05亿元,调出资金27.80亿元,专项债务还本支出0.75亿元,支出总计132.50亿元。年终结余21.24亿元。年度收支平衡。

市本级政府性基金预算支出执行率较低的主要原因:一是年度收入完成情况不及调整预算预期,直接影响支出规模;二是调出资金(调入一般公共预算)弥补财力的规模比调整预算有所增加;三是根据省财政厅跨年度预算平衡的要求,2020年市本级新增专项债券资金未全部列支,尚有21亿元结转下年。

2020年全市及市本级政府性基金收支决算和转移支付情况详见附表8-12

(三)国有资本经营收支情况。

2020年,国有资本经营预算收支均比上年有所下降:一是市属国有企业上缴收益比2019年有所下降;二是省级下达转移支付有所减少,2019年的“三供一业”转移支付政策不再延续到2020年。

2020年,全市完成国有资本经营收入0.49亿元,国有资本经营预算上年结余0.08亿元,上级补助收入0.01亿元,收入总计0.58亿元。全市完成国有资本经营支出0.35亿元,调入一般公共预算资金0.2亿元,支出总计0.55亿元。年终结余0.03亿元。年度收支平衡。

2020年,市本级实现国有资本经营收入0.26亿元,为调整预算的73.46%,比上年减少0.45亿元;国有资本经营预算上年结余0.08亿元,收入总计0.34亿元。2020年,湘潭市本级完成国有资本经营支出0.12亿元,为调整预算的76.14%,比上年减少0.67亿元;调入一般公共预算资金0.2亿元,支出总计0.32亿元。年终结余0.02亿元。年度收支平衡。  

2020年全市及市本级国有资本经营收支和转移支付情况详见附表13-17

(四)社保基金收支情况。

2020年,为对冲新冠疫情对经济发展的影响,我市严格执行省级阶段性减免企业社会保险费的精神,工伤保险和失业保险基金征缴收入有所下降、支出有所增加。2020年,按照省级政策要求,企业职工基本养老保险基金收归省级统筹,收支规模不再下放市级,导致社保基金决算数比2019年下降,若剔除企业职工基本养老保险基金同口径对比,2020年社保基金收入比2019年是增长的,主要是因为城乡居民基本医疗保险受政策影响(征缴标准和补助增加)增收。

2020年,全市完成社会保险基金收入72.53亿元。其中,城乡居民基本养老保险基金收入5.89亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入22.16亿元,职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入18.19亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入21.80亿元,工伤保险基金收入2.41亿元,失业保险基金收入2.08亿元。

全市完成社会保险基金支出70.40亿元。其中,城乡居民基本养老保险基金支出4.92亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出22.42亿元,职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出16.72亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出20.56亿元,工伤保险基金支出3.27亿元,失业保险基金支出2.51亿元。当年结余2.13亿元,累计结余64.46亿元。

2020年,市本级社会保险基金收入完成34.03亿元,为调整预算的120.96%,比上年(同口径)增加6.64亿元,增长24.23%。其中,城乡居民基本养老保险基金收入0.1亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入8.28亿元,职工基本医疗保险含生育保险)基金收入13.79亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入8.80亿元,工伤保险基金收入1.65亿元,失业保险基金收入1.41亿元。

市本级社会保险基金支出完成31.54亿元,为调整预算的104.67%,比上年(同口径)增加4.15亿元,增长15.14%。其中,城乡居民基本养老保险基金支出0.08亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出8.42亿元,职工基本医疗保险基金支出12.21亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出7.25亿元,工伤保险基金支出1.70亿元,失业保险基金支出1.88亿元。当年结余2.49亿元,累计结余33.37亿元。

2020年全市及市本级社会保险基金收支决算情况详见附表18-21

(五)地方政府债券安排使用情况。

2020年,省财政下达湘潭市地方政府债券资金81.84亿元,其中,新增债券60.56亿元,置换债券21.28亿元。其中,市本级地方政府债券资金66.96亿元(新增债券51.21亿元、置换债券15.75亿元),县市区地方政府债券资金14.88亿元(新增债券9.35亿元、置换债券5.53亿元)。

市本级新增地方政府债券资金51.21亿元,其中,一般债券4.33亿元,专项债券46.88亿元。一般债券包括两干项目(芙蓉大道、潭州大道)、市民之家建设项目、警务技能训练基地项目和技师学院工程建设项目等;专项债券包括长株潭轨道交通西环线项目、湘潭市窑湾景区配套基础设施建设项目、湘潭高新区配套公共基础设施项目和湘潭市雨湖区雨湖工业集中区湘潭义乌小商品城配套基础设施建设项目等。

(六)地方政府债务情况。

2020年,省财政厅核定我市本级地方政府债务限额为360.69亿元,即我市本级2019年政府债务限额309.48亿元,加上2020年新增债务限额51.21亿元。截至2020年底,市本级地方政府债务余额360.69亿元,控制在省核定的债务限额以内。

2020年地方政府债务余额见附表22-23

 

(七)按照《预算法》规定需要报告的其它重点事项。

1.预备费支出情况。2020年,市本级安排预备费1.31亿元,其中市直5000万元,高新区2200万元,经开区4800万元,昭山示范区1055万元。市直预备费主要用于市直机关事业单位养老保险参保人员职业年金实帐利息记实资金2953元,市级储备粮油和地方临储超标稻谷补贴资金1112万元,新型冠状病毒肺炎防控880万元等项目。

2.本级结转资金情况。2020年市本级一般公共预算结转下年支出11.43亿元,其中市直9.04亿元,高新区0.13亿元,经开区1.95亿元,昭山0.31亿元(主要是上级专项转移支付收文时间较晚来不及下达、结转到下一年度)。

3.财政转移支付情况。2020年,湘潭市收到上级补助收入(含一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算三本预算)144.84亿元,其中,市本级41.64亿元(其中市直34.36亿元、高新区2.71亿元、经开区3.65亿元、昭山示范区0.92亿元),补助县市区合计103.2亿元(其中,雨湖区14.5亿元、岳塘区9.04亿元、湘潭县35.93亿元、湘乡市35.13亿元、韶山8.6亿元)。

二、落实人大决议情况及2020预算执行效果

2020年,受经济下行压力、减税降费及疫情冲击等因素叠加影响,全市财政收支处于“紧平衡”状态。面对复杂严峻的经济形势,财政部门认真贯彻落实市十五届人大第五次会议相关决议,坚持稳中求进工作的总基调,推动全市经济高质量发展。成功实现了财政收入逆势增长上扬。全年地方收入增幅高于全省0.47个百分点,较上年同期提升9.08个百分点,圆满实现收入“双转正”、质量持续改善、排名争先进位目标。牢牢守住了政府性债务风险底线。争取一切可以争取的支持,调动一切可以调动的资金资源、开展了大量基础性工作,尽最大努力争取国省资金政策的倾斜支持实现对化债的集中保障。建立了“专人对接、及时沟通、定期报告”机制,全年争取增量资金65.32亿元,获得市委、市政府的充分肯定。着力推动了财政管理机制的深化完善。率先启动预算绩效管理协同联动工作,预算管理一体化建设走在全省前列。坚决落实“过紧日子”要求,出台预算管理“十条措施”得到国内主流媒体关注报道,全力保障“三保”支出、疫情防控、三大攻坚战等重点领域资金需求。全年预算执行情况总体平稳。

1.积极财政政策加力提效。巩固减税降费成果。全年政策性减税达8.7亿元,为各类企业减负补贴约15.5亿元积极筹措各类资金支持清理政府部门拖欠民营企业、中小企业账款1.32亿元,为企业减免养老、失业等缴费助力企业纾困复工。通过以奖代补、贷款贴息等方式撬动金融资本支持,有效缓解企业融资难融资贵问题。全力争取资金支持。争取新增债券资金51.21亿元速推进了长株潭轨道交通、园区基础设施等一大批项目的建设争取抗疫特别国债资金13.11亿元和特殊转移支付1亿元极大地缓解了财政收支矛盾收回部门预算单位存量资金5404万元,有效充实当年可用财力。

2.服务高质量发展蹄疾步稳。扶持新兴产业发展。安排制造强市、智能制造专项资金4000万元,推动智能装备制造业发展和产业转型升级;出台《湘潭市促进经济社会高质量发展的有关奖励政策》,安排专项奖励资金5.82亿元,推进相关产业加速发展全方位提升市场创税能力释放园区发展活力。出台《促进园区改革创新高质量发展五条财政措施》,在土地收入、税收分成、债券资金化债等方面给予园区奖励和支持,加快推进我市园区高质量发助推创新开放发展。统筹长株潭国家自主创新示范区建设专项资金、科技人才专项资金1.31亿元,助推创新驱动发展战略。累计筹措资金42.56亿元,做好“两干一轨”资金保障工作进一步加快长株潭融城步伐。

3.财政管理改革稳步推进。优化预算管理机制。全面压实“六条红线”,严格贯彻落实“一把手”负责制建立财政监管“四项机制”,加强资金专项督查检查。全面实施预算绩效管理,实现“四本预算”绩效管理全覆盖。专项债券资金实行双控账户管理,直达资金按时拨付强化投资评审管理。进一步压缩评审时限,财政投资评审时限平均压缩30%市本级共完成257个项目的评审,评审金额42.84亿元,核减金额6.31亿元,核减率17.27%深化财政体制改革。推动出台《湘潭市市直党政机关和事业单位国有资产管理体制改革实施方案》,全面提升政府资产管理水平。深化政府采购制度改革,规范推进政府采购工作。

4.重点领域支出全力保障。助力疫情阻击战。第一时间启动疫情防控资金物资紧急调度和采购机制,开辟资金拨付“绿色通道”,累计筹集防疫资金3.79亿元。助力全面脱贫攻坚战。市级财政投入扶贫资金4080万元助力全市59个省定贫困村、3.77万贫困户、10.25万贫困人口全部脱贫摘帽。助力防范化解重大风险攻坚战。市本级安排偿债准备金及债务付息资金16.7亿元,筹集土地出让收入96.42亿元,盘活、调动一切可用的资源资金,牢牢守住不发生系统性风险的底线。助力污染防治攻坚战。安排环境保护资金2.37亿元城市污水处理资金2.08亿元,累计争取黑臭水体治理示范城市补助资金3亿元,全面提升城市人居环境。助力城乡融合发展。安排农村改革重点工作资金1.45亿元,农村公路养护、自然村通水泥(沥青)路资金5334万元,大力推动乡村振兴。筹集农业保险保费1.49亿元,稳定农民收入和农业发展。

5.社会民生福祉持续改善。“三保”支出保障到位。全年安排“三保”支出170亿元,民生支出占财政总支出七成以上到人经费补助及时、足额发放各类补助补贴保障到位。拨付困难群众救助资金1.27亿元,发放各类对象物价补贴4579万元安排企业军转干部解困、自主择业医疗费、基本社会保险缴费补助等资金7406万元安排社区运转及人员保障经费、惠民项目建设资金共计4931万元切实做到“应保尽保”重点民生支出保障到位拨付就业资金8412万元落实各项就业扶持和就业促进政策。投入医疗卫生领域资金3.27亿元,拨付医疗保险基金21.18亿元,进一步提高基本医疗卫生服务供给水平和基础教育质量。累计筹措资金1.25亿元,用于保障性安居工程项目建设;累计筹措资金2.96亿元,支持市城区147个老旧小区、24415户居民实施老旧小区改造大力改善人居环境

目前,市本级财政运行中还面临着不少困难和问题,必须引起高度重视。一是受经济下行压力、减税降费及疫情冲击等多重因素影响,财政运行处于“紧平衡”状态。二是财政收入增长乏力,收支矛盾更加突出。三是政府偿债压力大,债务结构优化及缓释风险任务重。

三、2020年预算执行存在问题及下一步整改举措

市审计局对2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计表明,市本级预算执行情况总体平稳,财政管理总体较规范,基本真实地反映了年度预算收支情况和执行结果。但当前的财政管理工作中,也存在一些问题和矛盾,主要是生钱与用钱的矛盾、收入与支出的矛盾,发展与化债的矛盾。这些矛盾具体表现在四个方面:一是部分预算执行不到位,二是部分收支管理不合规,三是资金资产管理欠规范,四是财政体制改革欠提升。对此,我们将高度重视,聚焦问题、找准根源、精准发力,不断提高财政管理水平。

1.狠抓财源建设、深挖增收潜能,化解生钱与用钱的矛盾。我们要牢牢抓住财源建设的有力契机,在全市范围内全面实施 “三高四新财源建设工程,涵养培育一批优质财源,提高“生钱”能力。一是要强政策引领。着眼于促进重点产业税收提升加大骨干税源企业培育推进园区产业高质量发展推动市县收入上台阶四个方面出台政策措施。二是要实措施落地。认真执行今年已出台的建筑、电力、医疗器械、成品油四个行业领域的财源培植方案,切实将新增税源计划落实到位。三是要开创收阵地。大力推动五好园区建设,抓紧出台提升园区亩均税收两年行动方案园区低效用地清理处置方案提高园区税收贡献度。

2.强化预算约束、优化支出结构,缓和收入与支出的矛盾。

要进一步强化预算约束,优化结构、缓和收支矛盾。一是不折不扣贯彻落实过“紧日子”要求,严格控制一般性支出和“三公”经费支出,精打细算、厉行节约办一切事业。二是控新增支出政策和项目,严禁违反规定乱开口子、随意追加预算三是加强事前财政承受能力评估与审核,出台涉及增加财政支出的重大政策或实施重大政府投资项目前,要按规定进行财政承受能力评估,未通过评估的不得安排预算,特别是涉及民生领域财政资金安排的决策事项,充分考虑当前的财政财力状况,对无资金来源的,一律不出台和安排。四是始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,牢牢兜住“三保”支出的底线,财政预算坚决不允许留硬缺口。

3.深化预算改革、建立现代制度,解决发展与化债的矛盾。一是严格预算执行,规范非税收入入库管理,做实财政收入,提升收入质量加快财政资金拨付进度,确保资金拨付及时、全力做好项目建设资金保障工作二是加强财政管理,加强收入、预算、债务、绩效、资产、政府采购、投资评审等财政管理信息的互联互通和结果的共享共用三是深化财政改革,不断建立完善“四本预算”全覆盖的预算绩效管理体系,推动财政绩效评价与审计监督的深度融合。以财政制度的不断改革完善,对冲化债因素带来的不利影响,推进经济社会高质量发展。


第二部分 决算草案

(内容详见附件)

部分 相关说明

(内容详见附件)

    2020年决算草案.xls

    2020年政府决算相关说明.docx

2020年重点项目绩效执行情况.docx

2020年度湘潭市市直预算单位三公经费决算汇总情况说明.docx

 
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